Pendiente SICAR Mie 11 Nov 2020 [ 17:46 ] 64 meses

Se ha presentado en el área de facturación que al momento de facturar el monto de la orden de compra del cliente basada en la cotización, no concuerda con la factura realizada. Esto debido a que el sistema SICAR realiza un redondeo por default el cual se requiere no se genere, ya que esto nos esta ocasionando que el cliente nos este solicitando cancelaciones continuamente, lo consideramos prioritario.

Pendiente SICAR Mie 11 Nov 2020 [ 17:26 ] 64 meses

Se observa que en el modulo operaciones solo existe el área pedido, cuando primero debe estar requisiciones que es lo que en su momento solicita el área de almacén para que posterior el área de compra con base en la requisición solicite el pedido al proveedor, es importante generar este módulo de requisiciones.

Pendiente SICAR Sab 31 Oct 2020 [ 09:11 ] 65 meses

En muchas ocasiones se entrega material con remisión y después se factura a los 15 días o antes de finalizar el mes, el cliente solicita que estas lleven los conceptos de quien recibió y quien entrego el material, favor de apoyarnos para que estos conceptos aparezcan al final de las remisiones para la entrega de material

Pendiente SICAR Sab 17 Oct 2020 [ 11:39 ] 65 meses

Observamos que cuando se genera una nota de crédito mayor a la compra actual para el descuento, el sistema sí da la opción de devolución de efectivo pero al momento de dar esa opción indica que no se puede dar en una cantidad menor, esa opción debería estar habilitada para bien dar el cambio o dejar la diferencia para próxima compra y descuento total de la nota de crédito. No que hay que decirle al cliente que debe ser una compra mayor o igual para que pueda aplicarse la nota de crédito, no lo considero como una buena atención y respuesta al cliente.

Pendiente SICAR Vie 02 Oct 2020 [ 18:05 ] 65 meses

Que exista apartados en el reporte general de ventas con la leyenda entregó - recibió - monto - fecha de corte.

Planificado SICAR Vie 02 Oct 2020 [ 17:56 ] 65 meses

Es necesario que en el reporte general de ventas diario aparezca el no. de factura cancelada, ya que no aparece y no se puede contabilizar cuantas cancelaciones se generan ni en que fecha, ya que al momento de la entrega de la facturación no queda registro de que factura se cancelo ni de que día.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:47 ] 66 meses

Contar con modificación de fecha de las remisiones (esto solo sea con el acceso del administrador único) al facturar; en muchas ocasiones remisionamos y al momento de facturar toma la fecha de la remisión pero esto nos genera que el tiempo de crédito empiece a generarse desde ahí, cuando por lo general todos los clientes toman la fecha de facturación o fecha de ingreso a su sistema. Esto nos genera que al envío del estado de cuenta individual algunas facturas ya aparezcan como vencidas cuando lo normal es que algunas todavía están ingresando y hay una diferencia de información.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:42 ] 66 meses

Con respecto al REP tener la facilidad que al momento de dar de alta al cliente se de guarde la información de RFC, banco ordenante, núm. de cuenta ordenante, nombre del banco ordenante, RFC banco beneficiario, núm. cuenta banco beneficiario. Dentro de SICAR hay un apartado que solicita los 4 últimos dígitos pero al momento de hacer el pago no se auto rellenan o se jala de lo guardado y cada que se realiza un REP hay que capturar esa información. En su momento con otro sistema de manejo desde que se daba de alta esos datos al momento de generar el rep jalaba toda la información solo los campos de números, todo esto sería de gran ayuda y agilización en la información que se maneja en cuentas por pagar.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:39 ] 66 meses

En el área de cuentas por cobrar, cada semana hay que realizar un envío del estado de cuenta individual por cliente, al momento de generar este estado de cuenta se genera con CFDI que fueron creados desde el momento de la entrega, pero cuando entregan con remisiones y después facturan y/o cuando abonan a alguna factura, reporte solo genera remisiones sin número de CFDI aún cuando estos ya fueron facturados, lo mismo sucede con los abonos, esto genera retrabajo, ya que hay que consultar a que facturas corresponden estas remisiones, extraer a excel para modificar esa información cliente por cliente e enviársela para su conciliación y programación de pago.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:33 ] 66 meses

Cuando se extrae el reporte general de clientes no muestra todos los CFDI creados, en ocasiones mis compañeros entregan material con remisión y posterior se le factura al cliente al solicitar el reporte este se genera solo con CFDI que desde el momento se crearon y con remisiones sin numero de CFDI ya que fueron facturados, esto genera re-trabajo ya que se tiene que ir a consulta para saber a que facturas corresponden esas remisiones, cuando al crear el reporte deben aparecer ya todo lo facturado.