Reporte Individual De Clientes
En el área de cuentas por cobrar, cada semana hay que realizar un envío del estado de cuenta individual por cliente, al momento de generar este estado de cuenta se genera con CFDI que fueron creados desde el momento de la entrega, pero cuando entregan con remisiones y después facturan y/o cuando abonan a alguna factura, reporte solo genera remisiones sin número de CFDI aún cuando estos ya fueron facturados, lo mismo sucede con los abonos, esto genera retrabajo, ya que hay que consultar a que facturas corresponden estas remisiones, extraer a excel para modificar esa información cliente por cliente e enviársela para su conciliación y programación de pago.
LU lucy lópezStatus de la sugerencia: [ Pendiente ]