Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 18:20 ] 66 meses

Una sugerencia dentro de esta herramienta es que, de acuerdo a las ventas y compras de un producto, automáticamente se establezca un máximo y un mínimo de inventario, ya con esto ahora sí se tendrá información más detallada a la hora de hacer pedidos.

Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 14:46 ] 66 meses

Seria bueno tener alguna alerta de color en el código de articulo, para avisar que tiene el inventario mínimo o esta en cero su existencia.

Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 14:42 ] 66 meses

Estaría perfecto si podríamos seleccionar varios números de órdenes de compra para cambiar su status, igual a la hora de subir compras que estas se relacionen, es decir, factura con orden de compra # en algún recuadro de información. Ya que para saber esto se necesita buscar de forma individual.

Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 11:14 ] 66 meses

Tenemos servicio de reparación de iPhone y cuando llega nuestro cliente generamos una cotización que manejamos como orden de servicio y enviamos por correo la orden para el cliente y la nuestra tenemos que imprimir una hoja para agregarla al teléfono, nos gustaría ver si mejor podemos imprimir una etiqueta y que la podamos pegar en el teléfono para no imprimir hojas. Otra sugerencia cuando hacemos un artículo rápido escribimos la marca, modelo, color y causa por qué viene a nuestra tienda el equipo y siempre tenemos que recorrer para poder ver lo que escribimos. Sería bueno poder poner el mouse sobre el artículo y en un recuadro ver el texto escrito para no tener que recorrer siempre para ver qué escribimos.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 22:58 ] 66 meses

Controlar nómina y timbrar nómina

Pendiente Nube SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 22:55 ] 66 meses

Crear y modificar artículos desde la nube, sería una gran herramienta.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:47 ] 66 meses

Contar con modificación de fecha de las remisiones (esto solo sea con el acceso del administrador único) al facturar; en muchas ocasiones remisionamos y al momento de facturar toma la fecha de la remisión pero esto nos genera que el tiempo de crédito empiece a generarse desde ahí, cuando por lo general todos los clientes toman la fecha de facturación o fecha de ingreso a su sistema. Esto nos genera que al envío del estado de cuenta individual algunas facturas ya aparezcan como vencidas cuando lo normal es que algunas todavía están ingresando y hay una diferencia de información.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:42 ] 66 meses

Con respecto al REP tener la facilidad que al momento de dar de alta al cliente se de guarde la información de RFC, banco ordenante, núm. de cuenta ordenante, nombre del banco ordenante, RFC banco beneficiario, núm. cuenta banco beneficiario. Dentro de SICAR hay un apartado que solicita los 4 últimos dígitos pero al momento de hacer el pago no se auto rellenan o se jala de lo guardado y cada que se realiza un REP hay que capturar esa información. En su momento con otro sistema de manejo desde que se daba de alta esos datos al momento de generar el rep jalaba toda la información solo los campos de números, todo esto sería de gran ayuda y agilización en la información que se maneja en cuentas por pagar.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:39 ] 66 meses

En el área de cuentas por cobrar, cada semana hay que realizar un envío del estado de cuenta individual por cliente, al momento de generar este estado de cuenta se genera con CFDI que fueron creados desde el momento de la entrega, pero cuando entregan con remisiones y después facturan y/o cuando abonan a alguna factura, reporte solo genera remisiones sin número de CFDI aún cuando estos ya fueron facturados, lo mismo sucede con los abonos, esto genera retrabajo, ya que hay que consultar a que facturas corresponden estas remisiones, extraer a excel para modificar esa información cliente por cliente e enviársela para su conciliación y programación de pago.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:33 ] 66 meses

Cuando se extrae el reporte general de clientes no muestra todos los CFDI creados, en ocasiones mis compañeros entregan material con remisión y posterior se le factura al cliente al solicitar el reporte este se genera solo con CFDI que desde el momento se crearon y con remisiones sin numero de CFDI ya que fueron facturados, esto genera re-trabajo ya que se tiene que ir a consulta para saber a que facturas corresponden esas remisiones, cuando al crear el reporte deben aparecer ya todo lo facturado.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 05:51 ] 66 meses

Me gustaría que abran la facturación electrónica para Ecuador.

Pendiente SICAR Vie 18 Sep 2020 [ 15:29 ] 66 meses

Permitir generar la estadística de compras por proveedor, ya que mis proveedores me piden un reporte de cuánto les compro por semana y por mes, para que me proporcionen promociones, además que me permita realizar análisis rápidos de mis proveedores.