Pendiente SICAR Mie 23 Sep 2020 [ 12:56 ] 44 meses

¿Será posible agregar una opción en el reporte de ventas para contabilizar los clientes atendidos o la cantidad de ventas realizadas a una fecha especifica?, ya que no la hay y si quisiera contabilizar cuántas ventas y/o clientes atendidos he realizado, tendría que exportar el reporte a excel, contabilizarlo ahí y/o agarrar la calculadora. Gracias de antemano. O agregarlo al darshboard, ejm: hoy atendiste 20 clientes u hoy haz realizado 20 ventas.

Pendiente SICAR Mie 23 Sep 2020 [ 10:55 ] 44 meses

Sugiero que al consultar los movimientos del día aparezcan en color rojo las salidas y en azul las entradas para una rápida identificación.

Pendiente SICAR Mie 23 Sep 2020 [ 10:23 ] 44 meses

Tener la posibilidad de visualizar el total sin IVA, y el porcentaje total de la utilidad (en la sección de reporte de utilidades por venta).

Pendiente SICAR Mar 22 Sep 2020 [ 14:13 ] 44 meses

Seria muy útil que permitiera bloquear los clientes que estén vencidos para que no haya forma de que el personal siga dando crédito, o bien poner clave única para que una sola persona ponga el límite de cada cliente.

Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 18:20 ] 44 meses

Una sugerencia dentro de esta herramienta es que, de acuerdo a las ventas y compras de un producto, automáticamente se establezca un máximo y un mínimo de inventario, ya con esto ahora sí se tendrá información más detallada a la hora de hacer pedidos.

Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 14:46 ] 44 meses

Seria bueno tener alguna alerta de color en el código de articulo, para avisar que tiene el inventario mínimo o esta en cero su existencia.

Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 14:42 ] 44 meses

Estaría perfecto si podríamos seleccionar varios números de órdenes de compra para cambiar su status, igual a la hora de subir compras que estas se relacionen, es decir, factura con orden de compra # en algún recuadro de información. Ya que para saber esto se necesita buscar de forma individual.

Pendiente SICAR Lun 21 Sep 2020 [ 11:14 ] 44 meses

Tenemos servicio de reparación de iPhone y cuando llega nuestro cliente generamos una cotización que manejamos como orden de servicio y enviamos por correo la orden para el cliente y la nuestra tenemos que imprimir una hoja para agregarla al teléfono, nos gustaría ver si mejor podemos imprimir una etiqueta y que la podamos pegar en el teléfono para no imprimir hojas. Otra sugerencia cuando hacemos un artículo rápido escribimos la marca, modelo, color y causa por qué viene a nuestra tienda el equipo y siempre tenemos que recorrer para poder ver lo que escribimos. Sería bueno poder poner el mouse sobre el artículo y en un recuadro ver el texto escrito para no tener que recorrer siempre para ver qué escribimos.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 22:58 ] 44 meses

Controlar nómina y timbrar nómina

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:47 ] 44 meses

Contar con modificación de fecha de las remisiones (esto solo sea con el acceso del administrador único) al facturar; en muchas ocasiones remisionamos y al momento de facturar toma la fecha de la remisión pero esto nos genera que el tiempo de crédito empiece a generarse desde ahí, cuando por lo general todos los clientes toman la fecha de facturación o fecha de ingreso a su sistema. Esto nos genera que al envío del estado de cuenta individual algunas facturas ya aparezcan como vencidas cuando lo normal es que algunas todavía están ingresando y hay una diferencia de información.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:42 ] 44 meses

Con respecto al REP tener la facilidad que al momento de dar de alta al cliente se de guarde la información de RFC, banco ordenante, núm. de cuenta ordenante, nombre del banco ordenante, RFC banco beneficiario, núm. cuenta banco beneficiario. Dentro de SICAR hay un apartado que solicita los 4 últimos dígitos pero al momento de hacer el pago no se auto rellenan o se jala de lo guardado y cada que se realiza un REP hay que capturar esa información. En su momento con otro sistema de manejo desde que se daba de alta esos datos al momento de generar el rep jalaba toda la información solo los campos de números, todo esto sería de gran ayuda y agilización en la información que se maneja en cuentas por pagar.

Pendiente SICAR Sab 19 Sep 2020 [ 08:39 ] 44 meses

En el área de cuentas por cobrar, cada semana hay que realizar un envío del estado de cuenta individual por cliente, al momento de generar este estado de cuenta se genera con CFDI que fueron creados desde el momento de la entrega, pero cuando entregan con remisiones y después facturan y/o cuando abonan a alguna factura, reporte solo genera remisiones sin número de CFDI aún cuando estos ya fueron facturados, lo mismo sucede con los abonos, esto genera retrabajo, ya que hay que consultar a que facturas corresponden estas remisiones, extraer a excel para modificar esa información cliente por cliente e enviársela para su conciliación y programación de pago.