Pendiente SICAR Jue 04 Mar 2021 [ 17:18 ] 62 meses

Sería de gran ayuda contar con un aviso de vencimiento para los clientes con crédito en el sistema como el sistema outlook y que se desactiven hasta su pago vencido.

Pendiente SICAR Mie 03 Mar 2021 [ 21:01 ] 62 meses

Como saber qué clientes no tienen movimiento en su monedero por rango de fecha, para poder borrarlos o invitarlos a generar puntos.

Pendiente SICAR Mie 03 Mar 2021 [ 20:59 ] 62 meses

Redondear en automático las cantidades de salidas (del asistente para inventario faltantes) a el standar pack, del items. Ejemplo: se vendieron 10 pzas. y la caja es de 12 pzas. entonces la cantidad en automático en el pedido pasaría a ser solo 1 caja y no de 10 pzas. como lo esta marcando.

Pendiente SICAR Mie 03 Mar 2021 [ 20:59 ] 62 meses

Sugiero generar un reporte de productos a caducar por rango de fecha; 120 días, 60 días, etc. En CONSULTAS - LOTES: No se borran los lotes de los producto caducado o en existencia 0, Actualmente se tiene que eliminar uno por uno.

Pendiente SICAR Vie 26 Feb 2021 [ 13:29 ] 62 meses

Esto sucede al momento de realizar compras con productos que tienen el mismo número de clave y se utiliza el número de identificación como segunda clave. Ahorra mucho tiempo cuando se trata de grandes números de parte y no tener la necesidad de cargarle de forma manual a cada producto todos los proveedores que se manejan.

Pendiente SICAR Vie 26 Feb 2021 [ 10:38 ] 62 meses

Sugiero que se pueda eliminar los movimientos de caja, me ha pasado que los cajeros se equivocan al hacer una entrada o salida, ejemplo si retiran 100 pero en lugar de salida ponen entrada, se vuelve un problema para ajustar el efectivo. Sería bueno que estén en botones separados los botones de entrada y salida.

Pendiente SICAR Mie 24 Feb 2021 [ 16:11 ] 62 meses

Si se manejan distintas series CFDI en el sistema, a la hora de generar reportes solo aparece el folio del documento sin la serie. Ejemplo de como se muestra actualmente: - 154 - lo correcto seria: (serie asignada) - 154 - Esto en lo particular me genera problemas ya que realizo reportes de ingresos y egresos y muchas veces se repiten los folios de factura con otras series o notas de venta, y me complica saber si se trata de una nota o factura y/o de qué serie de factura.

Pendiente SICAR Mie 24 Feb 2021 [ 13:33 ] 62 meses

El problema radica después de pasar el producto con su código de barra, pide poner la cantidad y después pide indicar el lote manualmente pero el cursor esta activo en el buscador, cuando debería estar en el campo de salida manual para solo digitar la cantidad de salida del lote a vender.

Pendiente SICAR Mar 23 Feb 2021 [ 14:21 ] 62 meses

Poder importar desde el archivo: unidad de compra y factor, es muy útil cuando se realiza la primera importación y más aún cuando la cantidad de artículos es muy elevada.

Pendiente SICAR Mar 23 Feb 2021 [ 14:19 ] 62 meses

No arroja los artículos fallidos (al parecer), importé desde un archivo con 9 artículos, sólo importó 7 pero los 2 que faltaron no venían indicados en la pestaña de fallidos.

Pendiente SICAR Lun 22 Feb 2021 [ 20:02 ] 62 meses

Mi negocio lleva mucha venta a crédito y ultimamente he tenido un problema que la verdad me crea un conflicto enorme, resulta que tengo muchos créditos y quiero hacer una factura CFDI, entonces me voy al módulo de ventas y al seleccionar el cliente a veces tarda hasta 1 min en dejarme seleccionar al cliente (se queda congelada) me comentaron en soporte técnico que se debe a la cantidad de crédito que tengo y esto genera que se congele la pantalla, Ojalá se pudiera encontrar la manera de reducir ese tiempo porque a veces para cobrar y de 1 min en 1 min el día me suma hasta 30 min o más de tiempo muerto. Mi computadora no es el detalle ya que está muy bien. Ojalá que se pudiera considerar.

Pendiente SICAR Lun 22 Feb 2021 [ 19:55 ] 62 meses

A veces mis clientes ya no me pagan (me quedan mal con el crédito) entonces quiero cancelar la factura porque mi contadora así me lo pide. Resulta que yo cancelo a veces facturas de hace 8 meses y tengo que volverla a capturar en ticket o nota para evitar movimientos en mis reportes de ventas. Ojalá se pudiera dar la opción de cancelar la factura CFDI y pasarla a un ticket sin hacer el trabajo de nuevo, porque a veces son 30 artículos o son varias facturas y el precio ya cambio y tengo que estar comparando articulo por articulo.